Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000956
Monto de la Factura
₲ 11.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179615
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.544.486
Retención DNCP
₲ 39.514
Retención IVA
₲ 302.400
Retención Renta
₲ 201.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109459
Monto Contrato
₲ 55.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.576.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.576.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290367
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil