Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026231
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85251
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
Cert. de Cobertura/Poliza
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107415
Monto Contrato
₲ 39.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.296.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.296.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293601
Nombre de la Licitación
Contratación de Póliza de Seguro _ Edificio y Vehículos del Parque Automotor de la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social