Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 27.473.825
Nro. Solicitud de Transferencia
100731
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.127.108
Retención DNCP
₲ 97.907
Retención IVA
₲ 749.286
Retención Renta
₲ 499.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
011/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108122
Monto Contrato
₲ 27.473.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.127.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.127.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295147
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social