Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001939
Monto de la Factura
₲ 23.719.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15608
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.556.337
Retención DNCP
₲ 84.526
Retención IVA
₲ 646.882
Retención Renta
₲ 431.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-115916
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.282.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.282.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295586
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Avión
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil