Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001952
Monto de la Factura
₲ 70.229.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150076
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.554.712
Retención DNCP
₲ 250.271
Retención IVA
₲ 1.915.336
Retención Renta
₲ 1.276.891
Multa
₲ 231.790
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109458
Monto Contrato
₲ 105.238.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.848.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.848.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290367
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil