Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003102
Monto de la Factura
₲ 35.009.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99577
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.293.398
Retención DNCP
₲ 124.761
Retención IVA
₲ 954.805
Retención Renta
₲ 636.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109458
Monto Contrato
₲ 105.238.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.848.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.848.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290367
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil