Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-4318010
Monto de la Factura
₲ 14.311.377
Nro. Solicitud de Transferencia
47405
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.615.335
Retención DNCP
₲ 51.078
Retención IVA
₲ 384.360
Retención Renta
₲ 260.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104224
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.068.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.068.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287824
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Móvil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil