Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-1048292
Monto de la Factura
₲ 13.142.454
Nro. Solicitud de Transferencia
151743
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.498.235
Retención DNCP
₲ 46.834
Retención IVA
₲ 358.431
Retención Renta
₲ 238.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104224
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.068.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.068.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287824
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Móvil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil