Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-2019690
Monto de la Factura
₲ 16.863.477
Nro. Solicitud de Transferencia
19392
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.036.860
Retención DNCP
₲ 60.095
Retención IVA
₲ 459.913
Retención Renta
₲ 306.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104224
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.068.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.068.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287824
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Móvil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil