Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-1534129
Monto de la Factura
₲ 13.774.721
Nro. Solicitud de Transferencia
173548
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.099.510
Retención DNCP
₲ 49.088
Retención IVA
₲ 375.674
Retención Renta
₲ 250.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104224
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.068.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.068.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287824
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Móvil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil