Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014415
Monto de la Factura
₲ 159.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172656
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.206.109
Retención DNCP
₲ 566.618
Retención IVA
₲ 4.336.364
Retención Renta
₲ 2.890.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-116653
Monto Contrato
₲ 159.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.206.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.206.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291422
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados