Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006975
Monto de la Factura
₲ 9.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93647
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.891.681
Retención DNCP
₲ 33.320
Retención IVA
₲ 254.999
Retención Renta
₲ 170.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105764
Monto Contrato
₲ 272.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.667.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.667.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291477
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py