Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005840
Monto de la Factura
₲ 23.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143213
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2015
Fecha de la Transferencia
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.633.367
Retención DNCP
₲ 84.815
Retención IVA
₲ 649.091
Retención Renta
₲ 432.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105764
Monto Contrato
₲ 272.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.667.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.667.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291477
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py