Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002340
Monto de la Factura
₲ 66.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112827
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.582.644
Retención DNCP
₲ 238.265
Retención IVA
₲ 1.823.455
Retención Renta
₲ 1.215.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105021
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.949.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.949.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290219
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE HOTELERIA - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura