Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002518
Monto de la Factura
₲ 85.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129604
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.651.299
Retención DNCP
₲ 305.974
Retención IVA
₲ 2.341.636
Retención Renta
₲ 1.561.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105021
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.949.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.949.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290219
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE HOTELERIA - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura