Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002954
Monto de la Factura
₲ 24.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42041
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.318.075
Retención DNCP
₲ 87.380
Retención IVA
₲ 668.727
Retención Renta
₲ 445.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105021
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.949.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.949.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290219
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE HOTELERIA - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura