Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016714
Monto de la Factura
₲ 29.083.504
Nro. Solicitud de Transferencia
5277
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.657.884
Retención DNCP
₲ 103.643
Retención IVA
₲ 793.186
Retención Renta
₲ 528.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-116729
Monto Contrato
₲ 29.083.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.657.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.657.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290906
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional