Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002719
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26631
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.510
Retención DNCP
₲ 1.853
Retención IVA
₲ 14.182
Retención Renta
₲ 9.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107137
Monto Contrato
₲ 53.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.566.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.566.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285563
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia