Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002729
Monto de la Factura
₲ 60.851.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112748
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.868.194
Retención DNCP
₲ 216.851
Retención IVA
₲ 1.659.573
Retención Renta
₲ 1.106.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105103
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.822.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.822.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290221
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura