Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000674
Monto de la Factura
₲ 49.974.954
Nro. Solicitud de Transferencia
74821
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.525.272
Retención DNCP
₲ 178.093
Retención IVA
₲ 1.362.953
Retención Renta
₲ 908.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106050
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.470.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.470.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286145
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de montacarga
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional