Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 112.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103177
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.047.268
Retención DNCP
₲ 401.141
Retención IVA
₲ 3.069.955
Retención Renta
₲ 2.046.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109617
Monto Contrato
₲ 312.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.235.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.235.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar