Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 18.843.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132339
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.919.350
Retención DNCP
₲ 67.150
Retención IVA
₲ 513.900
Retención Renta
₲ 342.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109617
Monto Contrato
₲ 312.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.235.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.235.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar