Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-3254185
Monto de la Factura
₲ 7.091.010
Nro. Solicitud de Transferencia
44379
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.743.422
Retención DNCP
₲ 25.270
Retención IVA
₲ 193.391
Retención Renta
₲ 128.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
SAS/027/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-115630
Monto Contrato
₲ 243.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.120.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.120.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300132
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil Corporativa.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social