Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0808535
Monto de la Factura
₲ 9.649.119
Nro. Solicitud de Transferencia
167951
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.176.136
Retención DNCP
₲ 34.386
Retención IVA
₲ 263.158
Retención Renta
₲ 175.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
SAS/027/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-115630
Monto Contrato
₲ 243.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.120.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.120.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300132
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil Corporativa.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social