Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000253
Monto de la Factura
₲ 7.057.196
Nro. Solicitud de Transferencia
19239
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.711.265
Retención DNCP
₲ 25.149
Retención IVA
₲ 192.469
Retención Renta
₲ 128.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
SAS/027/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-115630
Monto Contrato
₲ 243.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.120.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.120.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300132
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil Corporativa.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social