Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013151
Monto de la Factura
₲ 170.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5259
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.245.106
Retención DNCP
₲ 607.985
Retención IVA
₲ 4.652.945
Retención Renta
₲ 3.101.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-116728
Monto Contrato
₲ 170.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.245.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.245.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290906
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional