Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015467
Monto de la Factura
₲ 49.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174810
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.453.993
Retención DNCP
₲ 177.825
Retención IVA
₲ 1.360.909
Retención Renta
₲ 907.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117860
Monto Contrato
₲ 49.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.453.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.453.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290860
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil