Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009769
Monto de la Factura
₲ 29.113.830
Nro. Solicitud de Transferencia
179757
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.686.723
Retención DNCP
₲ 103.751
Retención IVA
₲ 794.014
Retención Renta
₲ 529.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-115714
Monto Contrato
₲ 118.418.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.145.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.145.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288369
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papeleria con criterios de Sustentabilidad, Carton e Impresos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil