Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006588
Monto de la Factura
₲ 51.484.410
Nro. Solicitud de Transferencia
175194
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.627.344
Retención DNCP
₲ 183.472
Retención IVA
₲ 1.404.120
Retención Renta
₲ 936.080
Multa
₲ 1.333.394
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-115714
Monto Contrato
₲ 118.418.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.145.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.145.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288369
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papeleria con criterios de Sustentabilidad, Carton e Impresos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil