Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 102.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90930
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.760.931
Retención DNCP
₲ 366.342
Retención IVA
₲ 2.803.636
Retención Renta
₲ 1.869.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA MEMORIAS Y COMPUTOS S.A. COMYCSA
RUC
80010826-4
Número de Contrato
005/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107637
Monto Contrato
₲ 701.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.638.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.638.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293688
Nombre de la Licitación
Consultoría para realización de Pre-Censo y Censo para Actualización de Daros del Programa de Asistencia a Pescadores
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social