Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 280.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121168
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.655.303
Retención DNCP
₲ 999.243
Retención IVA
₲ 7.647.272
Retención Renta
₲ 5.098.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA MEMORIAS Y COMPUTOS S.A. COMYCSA
RUC
80010826-4
Número de Contrato
005/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107637
Monto Contrato
₲ 701.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.638.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.638.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293688
Nombre de la Licitación
Consultoría para realización de Pre-Censo y Censo para Actualización de Daros del Programa de Asistencia a Pescadores
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social