Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 105.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124391
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.995.739
Retención DNCP
₲ 374.716
Retención IVA
₲ 2.867.727
Retención Renta
₲ 1.911.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA MEMORIAS Y COMPUTOS S.A. COMYCSA
RUC
80010826-4
Número de Contrato
005/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107637
Monto Contrato
₲ 701.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.638.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.638.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293688
Nombre de la Licitación
Consultoría para realización de Pre-Censo y Censo para Actualización de Daros del Programa de Asistencia a Pescadores
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social