Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000417
Monto de la Factura
₲ 228.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172894
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.823.854
Retención DNCP
₲ 812.509
Retención IVA
₲ 6.218.182
Retención Renta
₲ 4.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCOTER S.R.L.
RUC
80018424-6
Número de Contrato
60/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-115387
Monto Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.823.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.823.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293664
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PARARRAYOS PARA LA MISIÓN JESUÍTICA DE SANTISIMA TRINIDAD DEL PARANA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo