Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 529.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77221
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 503.259.579
Retención DNCP
₲ 1.885.876
Retención IVA
₲ 14.432.727
Retención Renta
₲ 9.621.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALDIVAR ORTIZ Y ASOCIADOS
RUC
80087323-8
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-116361
Monto Contrato
₲ 529.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.259.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.259.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297076
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas