Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 4.529.640
Nro. Solicitud de Transferencia
56430
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.307.605
Retención DNCP
₲ 16.142
Retención IVA
₲ 123.536
Retención Renta
₲ 82.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
03_2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104104
Monto Contrato
₲ 344.897.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.991.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.991.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286269
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas