Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142556
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.988.247
Retención DNCP
₲ 29.935
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107105
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.294.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.294.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291477
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py