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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000904
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132562
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.988.247

Retención DNCP
₲ 29.935
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 152.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107105
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.294.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.294.251

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291477
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py