Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104530
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.211
Retención DNCP
₲ 37.062
Retención IVA
₲ 283.636
Retención Renta
₲ 189.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105744
Monto Contrato
₲ 82.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.912.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.912.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar