Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168384
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.552.960
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107075
Monto Contrato
₲ 254.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.980.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.980.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285563
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia