Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163591
Monto de la Factura
₲ 1.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51010
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.296.092
Retención DNCP
₲ 4.854
Retención IVA
₲ 37.527
Retención Renta
₲ 37.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/15
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108733
Monto Contrato
₲ 292.835.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.405.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.405.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290649
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores correctivas y preventivas de vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo