Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160684
Monto de la Factura
₲ 1.098.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75395
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.044.178
Retención DNCP
₲ 3.913
Retención IVA
₲ 29.945
Retención Renta
₲ 19.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/15
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108733
Monto Contrato
₲ 292.835.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.405.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.405.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290649
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores correctivas y preventivas de vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo