Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0112915
Monto de la Factura
₲ 1.798.172
Nro. Solicitud de Transferencia
64517
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
23-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.798.172
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/15
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108733
Monto Contrato
₲ 292.835.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.405.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.405.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290649
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores correctivas y preventivas de vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo