Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022392
Monto de la Factura
₲ 308.394.700
Nro. Solicitud de Transferencia
46577
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.277.753
Retención DNCP
₲ 1.099.006
Retención IVA
₲ 8.410.765
Retención Renta
₲ 5.607.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105790
Monto Contrato
₲ 595.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.834.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.834.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288402
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 01/2015 ADQUISICION DE SEGURO DE EDIFICIO, EQUIPOS, BIENES Y VEHICULOS DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación