Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 52.307.434
Nro. Solicitud de Transferencia
150054
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.743.419
Retención DNCP
₲ 186.405
Retención IVA
₲ 1.426.566
Retención Renta
₲ 951.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109783
Monto Contrato
₲ 79.413.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.520.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.520.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290367
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil