Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 349.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29924
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
24-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MKTNETWORK PARAGUAY S.A.
RUC
80058054-0
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-103484
Monto Contrato
₲ 349.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.368.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.368.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE DE STAND FERIA INTERNACIONAL - FITUR 2015
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo