Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 104.992.860
Nro. Solicitud de Transferencia
167104
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.846.301
Retención DNCP
₲ 374.156
Retención IVA
₲ 2.863.442
Retención Renta
₲ 1.908.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-103939
Monto Contrato
₲ 419.971.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.546.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.546.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287452
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Limpieza de Oficinas y Locales - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura