Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 69.995.240
Nro. Solicitud de Transferencia
112476
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.564.200
Retención DNCP
₲ 249.438
Retención IVA
₲ 1.908.961
Retención Renta
₲ 1.272.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-103939
Monto Contrato
₲ 419.971.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.546.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.546.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287452
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Limpieza de Oficinas y Locales - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura