Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 38.409.800
Nro. Solicitud de Transferencia
41805
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.527.021
Retención DNCP
₲ 136.879
Retención IVA
₲ 1.047.540
Retención Renta
₲ 698.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104226
Monto Contrato
₲ 38.409.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.527.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.527.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271311
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 02/2014 ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación