Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007418
Monto de la Factura
₲ 1.809.996
Nro. Solicitud de Transferencia
90872
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.802.756
Retención DNCP
₲ 7.240
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-103776
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.544.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.544.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285440
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes