Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008382
Monto de la Factura
₲ 3.571.263
Nro. Solicitud de Transferencia
136295
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.465.160
Retención DNCP
₲ 13.706
Retención IVA
₲ 22.470
Retención Renta
₲ 69.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-103776
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.544.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.544.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285440
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes